5月31日，集團召開2024年度全面預(yù)算管理委員會會議，聽取集團及總部2024年度全面預(yù)算草案編制情況匯報，審議集團2024年度全面預(yù)算草案，并對集團全面預(yù)算管理工作作出安排部署。集團黨委書記、董事長谷建春出席會議并講話。集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理謝鵬遠主持會議。集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員，總部各部門負責人參加了會議。
谷建春指出，全面預(yù)算管理強調(diào)預(yù)算理念全員參與、業(yè)務(wù)范圍全面覆蓋、管理流程全程跟蹤，是對企業(yè)經(jīng)營活動進行有效的預(yù)算規(guī)劃、執(zhí)行和控制的管理方法。集團各級領(lǐng)導(dǎo)干部要深刻認識全面預(yù)算管理的重要性、緊迫性，把實施全面預(yù)算管理作為推動戰(zhàn)略落地、強化科學(xué)管理、加強成本管控、提升資金效能的重要抓手，為加快推動集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
谷建春強調(diào)，集團各級領(lǐng)導(dǎo)干部要切實把嚴的標準立起來、實的作風樹起來，全力推進全面預(yù)算管理各項工作。要進一步提升全員預(yù)算管理意識，加快建立全面預(yù)算管理的培訓(xùn)機制，強化全面預(yù)算管理在全系統(tǒng)內(nèi)的宣傳和滲透，推動各級干部職工積極主動地參與到集團全面預(yù)算管理工作中；要進一步健全預(yù)算組織結(jié)構(gòu)和管理制度，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理委員會的決策、統(tǒng)籌及保障作用，持續(xù)完善集團全面預(yù)算管理的編制、監(jiān)督、控制、分析和考核等制度，不斷提升集團財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平；要進一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性，依據(jù)集團業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃逐項列出預(yù)算項目，結(jié)合國家政策指導(dǎo)方針，分析因技術(shù)發(fā)展、市場變化等因素對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇適合的方法編制預(yù)算；要進一步嚴格全面預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算剛性約束和成本費用自我約束，從嚴從細控制各項費用開支，堅持“無預(yù)算不支出”的原則，嚴格預(yù)算控制，定期跟蹤和反映預(yù)算執(zhí)行情況；要進一步加強全面預(yù)算分析，做好全面預(yù)算管理的事前詳細計劃、事中嚴格控制、事后分析總結(jié)等相關(guān)工作，以預(yù)算執(zhí)行分析為關(guān)鍵點，建立預(yù)算分析工作機制，全面運用預(yù)算執(zhí)行分析成果，定期關(guān)注預(yù)算項目的完成進度；要進一步優(yōu)化內(nèi)部協(xié)同與溝通機制，積極推動各部門、各子公司之間的工作聯(lián)動，建立健全有效溝通機制，保持信息互通，妥善處理預(yù)算工作開展中遇到的各種問題；要進一步提高全面預(yù)算管理信息化水平，充分利用現(xiàn)代化技術(shù)，將財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)運營動態(tài)聯(lián)動，創(chuàng)新打造業(yè)財一體化數(shù)據(jù)平臺。
謝鵬遠就落實會議精神提出三點要求：一是推進全面預(yù)算管理，全員參與是保證。要加快建立互通有無的溝通協(xié)調(diào)機制，持續(xù)加強宣傳教育，形成目標明確、責任落實、全員參與的工作格局。二是推進全面預(yù)算管理，過程管控是核心。要加強關(guān)鍵指標預(yù)算控制，強化預(yù)算剛性約束，建立定期預(yù)算執(zhí)行分析制度和重大事項分析制度，加強預(yù)算執(zhí)行結(jié)果監(jiān)督和考核。三是推進全面預(yù)算管理，體系建設(shè)是重點。要加快構(gòu)建以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向、以責任分工為基礎(chǔ)、各職能部門相互協(xié)同、各管理層級密切聯(lián)動的全面預(yù)算管理工作體系，大力提升全面預(yù)算管理數(shù)智化水平。
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